2015年部门决算
单位公章：yl23455永利官网
报送日期：2016年
单位负责人（签章）： 杨云山 财务负责人（签章）：邱佐昉 经办人（签章）：张艳 |
yl23455永利官网2015年部门决算
目 录
第一部分 yl23455永利官网概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 yl23455永利官网2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 yl23455永利官网2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 yl23455永利官网概况
一、部门主要职能
yl23455永利官网为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女九年义务教育小学阶段教育任务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：yl23455永利官网本级和yl23455永利官网附属小学。编制人数832人，其中行政编制0人，事业编制832人；年末实有人数889人，其中在职人员592人，离休人员7人，退休人员290人；年末学生人数20907人。
第二部分 yl23455永利官网2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 20604.45万元，其中上年结转和结余 424.74万元，较上年增长8.52%；本年收入合计20179.72万元，较上年增长29.15%，主要原因是：上年超收的预算外资金在本年度中使用。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9678.99万元，占47.96%；事业收入10478.88万元，占51.93%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）21.85万元，占0.11%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计18271.68万元，其中本年支出合计 18271.68万元，基本持平；年末结转和结余2332.77万元，较上年增长449.23%，主要原因是：上年度使用预算内资金开支，造成预算外资金年末收回至本年度重新下达。
本年支出的具体构成为：基本支出16169.41万元，占88.49%；项目支出2094.28万元，占11.46%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）8万元，占0.05%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为9678.99万元，决算数为9968.8万元，完成年初预算的102.99%，主要原因是：上年度项目资金结转在本年度中使用。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100 %；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元；教育支出年初预算数为9134.78万元，决算数为9424.59万元，完成年初预算的103.17 %；科学技术支出年初预算数为13万元，决算数为13万元，完成年初预算的100 %；社会保障和就业支出年初预算数为377.06万元，决算数为377.06万元，完成年初预算的100 %；住房保障支出年初预算数为144.15万元，决算数为144.15万元，完成年初预算的100 %。
按经济分类科目分：工资福利支出6019.84万元，较上年增长77.72%，主要原因是：本年度调资并补发上年度三个月的调增额；商品和服务支出1667.75万元，较上年增长5.84%，主要原因是：本年度在校生人数增长较大，开支相应增加；对个人和家庭补助支出1984.76万元，较上年下降58.92%，主要原因是：2014年发放了2013年度的学生助学金。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费3646.88万元，较上年增长5.87%，主要原因是：本年度较上年度学生人数有较大辐度增加。其中：办公费30.07万元，印刷费34.67万元，手续费1.52万元，水费173.84万元，电费152.11万元，邮电费116.64万元，物业费91.46万元，差旅费31.35万元，因公出国（境）费用12.88万元，维修（护）费384.86万元，会议费12.72万元，培训费33.23万元，公务接待费41.98万元，专用材料2.39万元，劳务费215.2万元，委托业务费1130.77万元，工会经费19.17万元，公务用车运行维护费42.83万元，其他交通费用0.84万元，其他商品和服务支出1118.34万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为145万元，决算数为97.70万元，完成预算的67.38%，决算数较上年下降26.15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为40万元，决算数为12.88万元，完成预算的32.2%，决算数较上年下降70.38%。主要原因是：上年度去澳大利亚培训，本年度去台湾培训。
（二）公务接待费支出年初预算数为56万元，决算数为41.98万元，完成预算的74.96%，决算数较上年基本持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出49万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为49万元，决算数为42.83万元，完成预算的87.41 %，决算数较上年下降8.39%。主要原因是：油费下降。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额1064.0633万元，均为政府采购货物支出1064.0633万元。授予中小企业合同金额952.7613万元，占政府采购支出总额的89.54%，其中：授予小微企业合同金额111.302万元，占政府采购支出总额的10.46%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
按照上级要求，结合具体情况，永利官网进行了整体支出绩效评价，已上报“yl23455永利官网部门整体支出绩效评价报告”。尽管永利官网资金财力比较紧张，经查由于严守预算，加强管理，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，确保了职工工资、津补贴及时足额发放，“三公”经费控制在预算数之内，并比上年有所下降，部门整体支出绩效评价自评为84.6分。
第三部分 yl23455永利官网2015年部门决算表
（详见附表）
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