yl23455永利官网附属小学
单位2022年度决算
目 录
第一部分 yl23455永利官网附属小学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 yl23455永利官网附属小学
单位概况
一、单位主要职责
（一）、yl23455永利官网附属小学是一所完全小学，承担学校周边居民适龄儿童接受义务教育。
（二）、yl23455永利官网附属小学是yl23455永利官网的附属小学，一直承担yl23455永利官网师范教育类学生见习实习基地任务。
（三）、为提高学校教学成果，承担学校教师教育教学培训。
（四）、保障学校师生的心理、身体健康。
（五）、承担学校师生的艺术类培训，发展。
二、单位基本情况
本单位设立 6个内设机构，分别是党政办公室、财务办公室、教导处、电教处、总务处、政教处。
本单位2022年年末实有人数68人，其中在职人员38人，离休人员 0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员30人；年末学生人数1352人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1303.18万元，其中年初结转和结余50.88万元，较2021年增加34.52万元，增长211%；本年收入合计1354.07万元，较2021年增加37.66万元，增长38.5%，主要原因是：本年度增加了暑期托管，因此增加了经营收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入856.69万元，占65.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入362.74万元，占27.8%；其他收入83.76万元，占6.5%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1308.5万元，其中本年支出合计1308.5万元，较2021年增加365.56万元，增长38.8%，主要原因是：本年度增加了校外配餐、学生托管、暑期托管服务；年末结转和结余45.57万元，较2021年减少5.31万元，下降1%，主要原因是：本年度部分项目在年底完成支付。
本年支出的具体构成为：基本支出906.17万元，占69.3%；项目支出39.58万元，占3%；经营支出362.74 万元，占27.7%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为856.69万元，决算数为856.69万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）教育支出年初预算数为717.79万元，决算数为717.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各项支出按时全部支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为104.47万元，决算数为104.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各项支出按时全部支出。
（三）住房保障支出年初预算数为34.43万元，决算数为34.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各项支出按时全部支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出817.1万元，其中：
（一）工资福利支出649.14万元，较2021年减少16.39万元，下降2.5%，主要原因是：一名教师8月份调离学校。
（二）商品和服务支出137.6万元，较2021年增加72.19 万元，增长110.4%，主要原因是：部分新增项目年底完成支付。
（三）对个人和家庭补助支出30.4万元，较2021年增加7.29万元，增长31.6%，主要原因是：退休教师新增了专项绩效。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无增减。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：三公经费只减不增。全年国内公务接待2批，累计接待30人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：宜丰一小、高安幼专附小来永利官网学习参观。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出.，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出15.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆中的其他用车。
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九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金11万元，占项目支出总额的27.8 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)事业收入:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发的支出。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
